会计人，5月开票软件抄税、清卡要按这个来！（金税盘、税控盘、UKey）

每月征期不少企业有疑问，抄税清卡的流程到底是什么样的？怎么确定清卡成功了？今天的每日税语就为大家送上征期抄报税流程及抄、报税操作指引！

1

征期抄报税流程

1、上报汇总：抄税（主盘、分盘不分顺序）。

2、网上申报：山西省电子税务局申报增值税申报表（季报用户1、4、7、10月份申报）。

3、清卡：清卡（先分盘后主盘）。

2

抄、报税操作指引

（一）金税盘（白盘）软件抄、报税操作指引

1、核实是否抄税：登录开票软件，点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】/【增值税电子普通发票】。先查看“锁死日期”，如果日期为下个月，则抄税清卡成功。若不是，按以下步骤操作。

2、点击【汇总处理】-【汇总上传】。

3、通过山西省电子税务局进行“网上申报”，成功后再进入软件（小规模只需在1、4、7、10月份，操作此步骤）。

4、点击【汇总处理】-【远程清卡】。

5、清卡成功后，点击【状态查询】检查所有票种的锁死日期，变成下个月即为清卡成功。

（二）、税控盘（黑盘）软件抄报税操作指引

1、“票”字软件抄、报税操作指引

、核实是否抄税：进入软件，点击【汇总上传】先查看“开票截止时间”，如果日期为下个月，则抄税清卡成功。若不是，按以下步骤操作。

、点击【汇总上传】-【上报汇总】。

、通过山西省电子税务局进行“网上申报”，成功后再进入软件（小规模只需在1，4，7，10月份，操作此步骤）。

、点击【汇总上传】-【反写监控】。

、反写成功后，检查所有票种的开票截止时间，变成下个月即为清卡成功。

2、百旺云票助手抄、报税操作指引

登录【云票助手】，点击【我的发票】-【报税处理】。

百旺云票助手具有自动抄报税功能，如果“开票截止时间”显示为下个月，则表示自动抄报成功。

如果软件没有自动抄报税，则先点击右上方的【抄报】，等待抄报完成之后再点击【反写】。如果存在未上传发票，则需先点击【上传】按钮后再进行抄报。

（三）税务UKey抄报税操作指引

1、上报汇总：打开税务UKey版开票软件，在【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报：登录山西省电子税务局进行“网上申报”，成功后再进入软件（小规模只需在1、4、7、10月份，操作此步骤）。

3、反写监控：在税务UKey版开票软件中点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、征期检查方法：税务UKey版开票软件中【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”是否更新至下个月。

来源：众可信财税通