1. 项目概况

现有系统是在2009年建设的。目前，系统包括9个部室业务子系统、9个专业应用子系统，20个独立信息模块，370个业务流程，现有流程与部室网站各自独立分割，缺乏统一系统规划与流程标准，不能有效支撑公司各部门、本部与分公司之间的业务协同。根据公司的改革和发展的要求，在2014-2016滚动规划中规划了2014年新建**系统平台，信息化部门根据规划，启动管理支撑系统项目建设。
建设方案概述如下：

5. 成本分析

5.1. 直接成本执行情况

单位：元

5.2. 成本偏差分析

由于公司内部人力资源不足，无法满足项目策划资源需求，造成外包合作伙伴占项目人力资源的85%，由此而增加95万业务外包成本。

• 人员变动所带来的培训、工作交接成本增加；
• 采购原厂家专业服务，远高于普通外包成本；
• 拟补公司内部人力资源缺口需要较多的采购业务外包成本。

6. 项目风险/问题

在项目开发过程中，截止当前共发生了33个风险和问题，现已经解决或关闭了27个。其中，风险24个，问题9个。
项目风险/问题发生过程如下：
（1）人力资源不足
（2）招业务外包
（3）业务分段整体分包
（4）项目直接成本增加
（5）商务/合同风险
问题列表如下：

7. 主要经验教训

（1）. 通过分摊成本风险来控制项目成本经验
在项目实施过程中，由于人力资源不足原因，需要新招超过80%人员，这些人员存在如下情况：

• 技术不满足要求，需经过专业培训和实践（注：人力市场缺乏Cordys平台开发人员）；
• 临时组织的人员，存在沟通不畅的问题；
• 存在人员不稳定的问题；
• 存在项目延期，用人时间长而增加成本的风险。

这样，如果短时间内解决不了上述问题和风险，那么转变用人方案——整体分包。
此方案转嫁了风险，通过掌握有开发能力的合作伙伴来补充整体资源，而不是通过合作伙伴提供临时开发人员。

整体分包与包人现场服务模式区分如下：

注：本项目的某分包方，因为其人力资源不足及项目延期上线的问题，造成了项目亏损。

（2）. 项目型团队士气与预期资源
造成项目采购成本大幅增加的直接原因就是人力资源不足，项目团队成员大量流失，隐含着工作交接、培训的成本大幅的增加。

• 团队士气更多的是依赖公司管理体制，项目经理很难解决。例如不能兑现的激励，重复多了就没有人信了，将直接导致士气低落。
• 团队资源不足，不能依赖预期资源，预期往往是不可控的。例如预计下个月某人到刚，而等到的是下个月某人已经辞职。

针对上述情况，稳定、有士气的团队建设是非常必要的，一个稳定团队可以承接多个项目，不浪费资源就行。

欢迎读者反馈、讨论。

参考：
《奇葩的项目进度滞后》 肖永威 2015.6.1
《基于运营架构的办公流程能力平台》 肖永威 2015.6.14

来源：肖永威